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安顺市发展和改革委员会2015年度部门决算

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  • 发布时间:2016-08-30 10:25:05
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一、贵州省安顺市发展和改革委员会概况

(一)主要职能

1. 根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发〈安顺市人民政府机构改革方案〉的通知》(黔委厅字〔2009〕74号)、《中共安顺市委安顺市人民政府关于安顺市人民政府机构改革的实施意见》(安市发〔2010〕9号),设立安顺市发展和改革委员会,为市人民政府工作部门。下设市节能减排监察支队和市项目研究中心。安顺市西部开发领导小组办公室、安顺市重大工程和重点项目建设工作领导小组办公室、市贯彻落实国发2号文件领导小组办公室、安顺市招投标领导小组办公室、安顺市经济动员办公室、安顺市“十三五”工作领导小组办公室、安顺市车改办设在我委。

二、主要职责

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展规划和年度计划。统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势。承担预测预警和信息引导的责任,研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调度。

(三)负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟定财政政策、货币政策、土地政策的实施办法,综合分析财政、金融、价格政策的执行效果,监督价格政策的执行;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系建设和社会信用信息数据库的有关工作。

(四)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及政策措施,衔接平衡需申请国家和省以及安排市投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级财政性建设资金。按市人民政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导社会资金用于固定资产投资的方向,提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策措施;核准或审核上报外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理,开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。

(六)推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展,会同有关部门拟订服务业发展规划,指导行业协会改革和发展;组织拟订现代物流业、高技术产业发展、产业技术进步的规划;协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

(七)承担协调实施主体功能区规划并进行监测评估。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策,拟订相关规划;组织协调重大基础设施项目的前期工作;提出城镇化发展规划,负责地区经济协作的统筹协调。

(八)拟订重要战略物资储备规划。负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理;管理全市粮食工作;组织拟订粮食粮油产业化发展规划、粮食市场体系建设与发展规划、粮食体制改革建议。

(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、民政等发展政策措施,推进社会事业建设;提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议,协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

(十)推进可持续发展战略。负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十一)综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟订应对气候变化的规划和政策措施并协调实施。

(十二)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件;指导和协调招投标工作。

(十三)组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)统筹交通运输、城市轨道交通和邮政发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;综合分析交通运输、城市轨道交通和邮政运行状况,规划有关重大项目的布局,协调有关重大问题,提出有关政策建议;负责境内铁路、公路、水运、航空等交通基础设施项目建设的综合协调管理工作。

(十五)统筹工业、信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;规划重大产业基地和重大工业项目布局;协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。

(十六)组织拟订能源发展规划,协调解决能源发展和体制改革中的重大问题,拟订有关改革方案;组织实施能源行业标准;负责能源监测预测预警,发布能源信息;负责能源行业节能减排和资源综合利用;指导协调农村能源发展工作;参与煤炭体制改革有关工作。

(十七)按规定权限审批、审核或报批能源重大投资项目;参与能源运行调节和应急保障;牵头组织开展能源合作,协调能源开发利用工作。

(十八)协同有关部门对能源行业安全生产进行监管,参与协调能源行业重特大安全事故抢险救灾和调查处理。

(十九)拟订石油储备规划并组织实施。监测石油市场供求变化,按规定权限审批或审核石油储备设施项目;负责核电管理,拟订核电发展规划、准入条件具体实施办法并组织实施,提出核电布局和重大项目审核意见,参与组织协调核电科研工作。

(二十)负责组织征收能源价格调节基金,提出资金使用和管理建议。

(二十一)负责管理、指导、监督价格工作。拟订和调整由市管理的重要商品价格和重要收费标准;审批收费项目;组织开展有关价格、收费监督检查工作,依法查处价格、收费违法行为;负责价格预测、监测和监审,发布价格公告;指导协调行业价格,开展价格信息、成本调查服务。

(二十二)承办市人民政府、省发展和改革委员会、省能源局和省物价管理部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省安顺市发展和改革委员会部门决算包括:本级决算。

二、贵州省安顺市发展和改革委员会2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省安顺市发展和改革委员会2015年度部门决算情况说明
  (一)贵州省安顺市发展和改革委员会2015年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省安顺市发展和改革委员会2015年度收支决算总计15,903.91万元,与2014年相比,增加3,038.58万元,增长23.62%。主要原因是:其中一般公共财政拨款2014年收入2446.82万元,2015年2443.39,减少3.42万元,政府性基金财政拨款2014年7649万,2015年政府性基金10566.5万元,增长2917.5万元 ,年初财政拨款结转和结余2015年2881.32万元,2014年2756.81万元,比上年增加124.51万元。

(二)贵州省安顺市发展和改革委员会2015年度收入决算情况说明

本年收入合计13,009.89万元,其中:财政拨款收入13,009.89万元,占100%。

(三)贵州省安顺市发展和改革委员会2015年度支出决算情况说明

本年支出合计11,084.91万元,其中:基本支出976.94万元,占8.81%;项目支出10,107.97万元,占91.19%。

(四)贵州省安顺市发展和改革委员会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市发展和改革委员会2015年度财政拨款收支决算总计15,891.21万元。与2014年相比,增加3,038.58万元,增长23.64%。主要原因是:其中一般公共财政拨款2014年收入2446.82万元,2015年2443.39,减少3.42万元,政府性基金财政拨款2014年7649万,2015年政府性基金10566.5万元,增长2917.5万元 ,年初财政拨款结转和结余2015年2881.32万元,2014年2756.81万元,比上年增加124.51万元 。(公开01表合计数) 。(公开04表合计数)

(五)贵州省安顺市发展和改革委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省安顺市发展和改革委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出2,262.49万元,占本年支出合计的20.41%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少971.38万元,降低30.04%。主要原因是:2015年支出中政府性基金财政拨款比重较大,一般公共预算财政拨款支出较小。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市发展和改革委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出1087.24万元,占48.05 %;206科学技术支出240万元,占10.60 %;210医疗卫生与计划生育支出43.16万元,占1.90%;211节能环保支出0.12万元,占0.05%;农林水支出33.09万元,占1.46%;215资源勘探信息支出100万元,占4.41%;221住房保障支出38.56万元,占1.7%;229其他支出720.32万元,占31.83%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市发展和改革委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 798.38万元,支出决算为 2262.49万元,增长183.38 %。主要原因是:2010401行政运行、2010450事业运行增人增资,在职职工和离退休人员调资经费。省级项目前期经费的拨付及省级医疗救援应急调查工作经费支出。

(1)20104年初预算为725.12 万元,支出决算为1087.24 万元,增长49.94 %。具体情况如下:

2010401年初预算为561.36 万元,支出决算为776.61 万元,完成年初预算的 138.34%。

2010402年初预算为92万元,支出决算为 85.06万元,完成年初预算的 92.46 %。

2010404年初预算为0万元,支出决算为 7.8万元。

2010450年初预算为71.76万元,支出决算为125.61万元,完成年初预算的175.04 %。

2010499年初预算为0万元,支出决算为 92.16万元。

(六)贵州省安顺市发展和改革委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市发展和改革委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 976.94万元,其中:人员经费941.87 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费 35.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

(七)贵州省安顺市发展和改革委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算45.08万元,,比上年增加15.1万元,增长50.35%,增加原因2014年部分“三公”经费由政府性基金列支。

其中,因公出国(境)费支出1.98万元;开支内容包括:机票、膳食补贴、住宿费。公务用车购置及运行维护费支出37.85万元,主要用于购车辆燃油、车辆维修、过路费、保险费等。;公务接待费支出5.25万元,减少原因是部分公务接待费开支由政府性基金列支同时贯彻执行“八项规定”严格控制“三公经费”开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出1.98万元。贵州省安顺市发展和改革委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括:机票、膳食补贴、住宿费。

(2)公务用车购置及运行维护费37.85万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费37.85万元。主要用于用于项目集中开工,项目观摩会项目培育,项目包保和督查,项目库谋划及申报,同时开展节能减排工作,成本监督检查、价格认证、成本调查项目研究工作经费,保供稳价办及物价检查费,重大办工作市级项目建设等支出等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

(3)公务接待费5.25万元。具体是:

国内公务接待支出5.25万元,主要是邀请外地专家学者对我市规划,进行编制、论证 ;上级领导到我市调研指导项目实施及督查,招商引资工作等。贵州省安顺市发展和改革委员会2015年国内公务接待240批次,3,100人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省安顺市发展和改革委员会2015年政府性基金预算财政拨款本年收入10,566.5万元,本年支出8,822.42万元。具体支出情况如下:

2120803财政拨款支出 3722.50万元,主要是用于市中长期规划和年度前期工作计划,重点项目计划,开展前期工作的项目,重大专项规划编制与研究、课题和项目开发研究经费。

2290499财政拨款支出5099.92,主要用于保供稳价工作,价格调控等。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年贵州省安顺市发展和改革委员会机关运行经费支出35.07万元,比2014年增加12.09万元,增长52.61%,主要原因增人增资,在职职工和离退休人员调资经费。

2015年贵州省安顺市发展和改革委员会政府采购支出总额17.78万元,其中:政府采购货物支出17.78万元。

3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省安顺市发展和改革委员会共有车辆13辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆(其他用车主要是:  );单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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