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安顺市发展和改革委员会2018年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

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  • 发布时间:2018-05-20 12:01:47
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一、安顺市发展和改革委员会部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、安顺市发展和改革委员会部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况说明

(六)国有资本经营预算

(七)部分专有名词解释

四、安顺市发展和改革委员会部门公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)2018年政府采购预算表



一、安顺市发展和改革委员会部门概况

(一)部门主要职能

    1.拟订并组织实施国民经济和社会发展规划和年度计划。统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

    2.负责监测宏观经济和社会发展态势。承担预测预警和信息引导的责任,研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调度。

    3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟定财政政策、货币政策、土地政策的实施办法,综合分析财政、金融、价格政策的执行效果,监督价格政策的执行;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系建设和社会信用信息数据库的有关工作。

    4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

    5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及政策措施,衔接平衡需

申请国家和省以及安排市投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级财政性建设资金。按市人民政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导社会资金用于固定资产投资的方向,提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策措施;核准或审核上报外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理,开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。

    6.推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展,会同有关部门拟订服务业发展规划,指导行业协会改革和发展;组织拟订现代物流业、高技术产业发展、产业技术进步的规划;协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

    7.承担协调实施主体功能区规划并进行监测评估。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策,拟订相关规划;组织协调重大基础设施项目的前期工作;提出城镇化发展规划,负责地区经济协作的统筹协调。

    8.拟订重要战略物资储备规划。负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理;管理全市粮食工作;组织拟订粮食粮油产业化发展规划、粮食市场体系建设与发展规划、粮食体制改革建议。

    9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、民政等发展政策措施,推进社会事业建设;提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议,协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

    10.推进可持续发展战略。负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

    11.综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟订应对气候变化的规划和政策措施并协调实施。

    12.起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件;指导和协调招投标工作。

    13、组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

    14.统筹交通运输、城市轨道交通和邮政发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;综合分析交通运输、城市轨道交通和邮政运行状况,规划有关重大项目的布局,协调有关重大问题,提出有关政策建议;负责境内铁路、公路、水运、航空等交通基础设施项目建设的综合协调管理工作。

    15.统筹工业、信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;规划重大产业基地和重大工业项目布局;协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。

    16.组织拟订能源发展规划,协调解决能源发展和体制改革中的重大问题,拟订有关改革方案;组织实施能源行业标准;负责能源监测预测预警,发布能源信息;负责能源行业节能减排和资源综合利用;指导协调农村能源发展工作;参与煤炭体制改革有关工作。

    17.按规定权限审批、审核或报批能源重大投资项目;参与能源运行调节和应急保障;牵头组织开展能源合作,协调能源开发利用工作。

    18.协同有关部门对能源行业安全生产进行监管,参与协调能源行业重特大安全事故抢险救灾和调查处理。

    19.拟订石油储备规划并组织实施。监测石油市场供求变化,按规定权限审批或审核石油储备设施项目;负责核电管理,拟订核电发展规划、准入条件具体实施办法并组织实施,提出核电布局和重大项目审核意见,参与组织协调核电科研工作。

    20.负责管理、指导、监督价格工作。拟订和调整由市管理的重要商品价格和重要收费标准;审批收费项目;组织开展有关价格、收费监督检查工作,依法查处价格、收费违法行为;负责价格预测、监测和监审,发布价格公告;指导协调行业价格,开展价格信息、成本调查服务。

21.承办市人民政府、省发展和改革委员会、省能源局和省物价管理部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

安顺市发展改革委(本级)内设23科室,具体为:办公室、国民经济综合科、发展规划科、体制改革科、政策法规科、固定资产投资科、城乡统筹发展科、西部开发科、农村经济科、产业发展科、基础产业科、地区经济科、社会发展科、资源节约和环境保护科、就业和服务业发展科、经济贸易科、项目督察科、价格管理科、成本监审与收费管理科、价格监督检查科、价格监测调控科、人事教育科、市重大办。委下属2个正科级财政全额补助事业单位,分别是市节能减排监察支队和市项目研究中心。

  (三)部门人员构成

安顺市发展改革委总编制人数90人,其中:机关行政编制数61人(含单列纪检监察编制1人,机关工勤编制数7人),事业编制29人(含工勤编制数2人)。截止2018年1月底实有人数103人,其中:在职人数75人,行政人员42人,后勤服务人员7人,事业人员26人;离退休人员28人,其中:离休人员2人,退休人员26人。

二、安顺市发展和改革委员会部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2018年度预算收入总计3358.61万元,其中:本年收入1066.81万元,上年结转2291.8万元,比2017年减少3052.43万元;预算支出总计:3358.61万元,比2017年减少3052.43万元。减少主要原因是:采取措施加强存量资金消化所致。

(二)部门收入总体情况

2018年度预算收入总计3358.61万元,其中:一般公共服务支出收入1125.19万元(本年预算852.74万元,上年结转272.49万元),占总预算收入的33.50%;社会保障和就业支出收入94.15万元(本年预算93.45万元,上年结转0.7万元),占总预算收入的2.80%;医疗卫生与计划生育支出收入51.98万元(本年预算51.55万元,上年结转0.43万元),占总预算收入的1.55%;城乡社区支出收入1220.02万元(均为上年结转),占总预算收入的36.33%;资源勘探信息等支出收入40万元(均为上年结转),占总预算收入的1.19%;金融支出收入18.31万元(均为上年结转),占总预算收入的0.55%;住房保障支出收入69.07万元(均为本年预算),占总预算收入的2.06%;其他支出收入739.89万元(均为上年结转),占总预算收入的22.02%。

(三)部门支出总体情况

1.2018年度支出安排3358.61万元,比2017年减少3052.43万元。其中:基本支出1118.44万元,占总支出的33.30%,比2017年增加37.04万元,主要原因是:人员增加而增加基本支出;项目支出2240.14万元,占总支出的66.70%,比2017年减少3089.5万元,主要原因是:采取措施加强存量资金消化所致。

2.2018年度支出总额按功能科目支出分为:一般公共服务支出1125.19万元,占总支出的33.50%;社会保障和就业支出94.15万元,占总支出的2.80%;医疗卫生与计划生育支出51.98万元,占总支出的1.55%;城乡社区支出1220.02万元,占总支出的36.33%;资源勘探信息等支出40万元,占总支出的1.19%;金融支出18.31万元,占总支出的0.55%;住房保障支出69.07万元,占总支出的2.06%;其他支出739.89万元,占总支出的22.02%。

(四)财政拨款收支总体情况

1.2018年度财政拨款收入总计3356.61万元,比2017年度总收入减少3052.43万元,其中:本年财政拨款收入1066.81万元,占财政拨款收入总额的31.78%,比2017年度预算收入增加13.91万元,主要原因:一是人员增加而增加基本支出;二是增加固定资产投资项目节能评审费支出10万元;上年结转2289.8万元,占财政拨款收入总额的68.22%,比2017年减少3066.34万元,主要原因是:采取措施加强存量资金消化所致。

2.2018年度财政拨款支出总计3356.61万元,比2017年减少3052.43万元,其中:一般公共服务支出1123.19万元,占财政拨款支出的33.46%;社会保障和就业支出94.15万元,占财政拨款支出的2.80%;医疗卫生与计划生育支出51.98万元,占财政拨款支出的1.55%;城乡社区支出1220.02万元,占财政拨款支出的36.35%;资源勘探信息等支出40万元,占财政拨款支出的1.19%;金融支出18.31万元,占财政拨款支出的0.55%;住房保障支出69.07万元,占财政拨款支出的2.06%;其他支出739.89万元,占财政拨款支出的22.04%。

(五)一般公共预算支出情况

2018年度一般公共预算支出安排1396.7万元,其中:基本支出1118.44万元(本年预算989.81万元,上年结转128.63万元),占一般公共预算支出总额的80.08%;项目支出278.26万元(本年预算77万元,上年结转203.26万元),占一般公共预算支出总额的19.92%。基本支出中,行政运行支出685.72万元、事业运行支出217.52万元、机关事业单位养老保险缴费支出94.15万元、行政事业单位医疗支出51.98万元、住房公积金支出69.07万元;项目支出中,一般行政管理事务支出119.95万元、其他发展与改革事务支出100万元、其他支持中小企业发展和管理支出40万元、其他金融支出18.31万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

2018年度一般公共预算基本支出 1118.44万元,支出安排人员经费1025.82万元,占一般公共预算基本支出的91.72%,其中:行政运行489.02万元、住房公积金69.07万元、行政事业单位医疗支出51.98万元、机关事业单位养老保险缴费支出94.15万元、事业运行209.6万元、对家庭和个人的补助112万元;公用经费支出92.62万元,占一般公共预算基本支出的8.28%,其中:其他交通费用46万元、商品和服务支出46.62万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出68.2万元,比2017年减少1.8万元,下降2.57%,主要原因是贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定、市委“实施意见”,厉行节约,减少”三公“经费开支。其中:因公出国(境)费用5万元,与2017年持平;公务接待30万元,与2017年持平;公务车运行维护费33.2万元,比2017年减少1.8万元,原因是按照相关规定要求,公务车运行维护费每年递减。

(八)政府性基金预算支出情况

2018年度政府性基金预算支出1959.91万元(均为上年结转),主要用于城市建设支出1220.02万元(市本级支出370.02万元、市下县支出850万元)、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出739.89万元(市本级支出119.89万元、市下县支出620万元)。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

2018年度,机关行政运行经费预算支出92.62万元,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费及其他费用。

(二)政府采购情况

2018年度政府采购支出154.25万,其中货物类采购119.25万元,用于购置电脑、打印机、复印机及新办公楼搬迁柜类、办公桌椅、沙发等办公家具及设备;服务类15万元,用于网络维护;工程类20万元,用于办公室改造及维护等。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,固定资产帐面价值550.08万元,其中车辆171.63万元,其他固定资产378.45万元。

(四)预算绩效管理情况

2018年度项目未纳入绩效目标管理

(五)项目支出安排情况说明

2018年项目支出安排2240.17万元,主要用于一般行政管理事务、其他发展与改革事务支出、城市建设支出、其他支持中小企业发展和管理支出、其他金融支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

(六)国有资本经营预算

无国有资本经营预算拨款。

(七)部分专有名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政事务管理(项):指市发展改革委用于保障机构运行,开展与发展与改革事务等方面的经常性项目支出。

(五)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指其他支持中小企业发展和管理方面的支出

四、安顺市发展和改革委员会部门公开报表

附件:安顺市发展和改革委员会2018年部门预算及“三公”经费预算表(共9张).xls

 

 

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